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    Duración

    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo General

    Revisar los puntos clave del cálculo del pago definitivo mensual del IVA, identificando los elementos obligatorios y opcionales del formato electrónico.

    A quién va dirigido

    • Contadores
    • Fiscalistas
    • Administradores
    • Personal del área contable y fiscal

    Beneficios del Curso/Taller

    Actualizar el conocimiento sobre la nueva plataforma del SAT para la declaración mensual del IVA, así como comprender la correcta determinación y llenado de la aplicación. Tanto el personal como el contribuyente disfrutarán de los siguientes beneficios:

    • Presentar la declaración normal del IVA de manera precisa, identificando los riesgos de un cálculo que debe ser definitivo.
    • Determinar con exactitud si existe saldo a favor o a cargo del IVA mensual.
    • Evitar la necesidad de presentar declaraciones complementarias y, en consecuencia, el pago de recargos y actualizaciones.

     Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

    Dado que el SAT está llevando a cabo una fiscalización efectiva y eficiente de los contribuyentes mediante los CFDI, es crucial que estos estén al día con la nueva aplicación para evitar:

    • El reto de identificar si cuadra o no la información precargada que tiene el sistema contra los comprobantes expedidos.
    • Invitaciones del SAT que señalan discrepancias entre lo declarado y los CFDI.
    • Multas derivadas de requerimientos del SAT.
    • La dedicación de tiempo del personal para aclarar las discrepancias identificadas por el SAT.
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

    Ver más

    Temario

    Introducción

    • Sujetos obligados presentar declaración de IVA en este formato
    • Formatos alternos y sus principales diferencias
    • De dónde surge la estructura para este formato reciclado

    Precarga de la información

    • Los documentos que lee el robot y cómo los interpreta
    • Efecto PUE en los comprobantes
    • El complemento de pago como único comprobante que permite informar la fecha cierta de la operación
    • Riesgos que lee y omite el sistema en los catálogos existentes del CFDI

    Determinación del IVA Trasladado “efectivamente” cobrado

    • Clasificación de operaciones objeto y no objeto de IVA
    • Qué hacer si no cuadra el prellenado
    • Efectos de la vigilancia continua

    Construcción del IVA ACREDITABLE

    • Pago por cuenta de terceros
    • Vinculación con la DIOT
    • Para qué se separan las operaciones a tasas distintas
    • Factor de proporción
    • ¿Por qué existe un ajuste en el IVA?
    • Tratamiento del impuesto retenido a terceros

    Determinación del resultado

    • Opción de acreditar saldos a favor previos
    • Opción de solicitar devolución de saldos a favor
    Ajustes necesarios a través de declaraciones complementarias