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    Duración:

    3 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo:

    Implementar un control efectivo de los CFDI cancelados y sustituidos, tanto emitidos como recibidos, para evitar omisiones en pagos provisionales, errores en la DIOT o inconsistencias en retenciones.

    Dirigido a

    • Contadores a cargo de declaraciones provisionales y anuales.
    • Personal administrativo encargado de conciliaciones con proveedores/clientes.
    • Fiscalistas que gestionan el cumplimiento de obligaciones fiscales.

    Problemática por resolver:

    • CFDI cancelados después de haber declarado ingresos o deducciones
    • Ausencia de seguimiento sobre sustituciones y relaciones 04
    • Omisión de registros actualizados en DIOT por cancelaciones
    • Confusión sobre si se deben presentar declaraciones complementarias
    • Dificultad para rastrear la afectación de CFDI cancelados al cálculo fiscal

    Beneficios del Módulo

    • Gestionar cancelaciones y sustituciones que inciden directamente en las declaraciones.
    • Evitar omisiones o duplicidades en pagos provisionales y DIOT.
    • Identificar cuándo es necesario presentar declaraciones complementarias.
    • Utilizar papeles de trabajo para rastrear CFDI cancelados y sustituidos.
    Requerimiento especial para el curso

    Computadora con Excel y configuración para habilitar macros.

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      3 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    C.P. Alberto Monroy Salinas

    Ver más

    Temario

    Plazo de cancelación de los CFDI

    • ¿Hasta qué fecha se puede cancelar?
    • ¿Existe multa por la cancelación?
    • Soporte documental y justificación de las cancelaciones

    Análisis de las claves de cancelación de los CFDI y cómo afectan en las declaraciones

    • Emitida con errores con relación
    • Emitida con errores sin relación
    • No se llevó a cabo la operación
    • Relacionado con la factura global

    Emitidos

    • CFDI cancelados en meses posteriores a la presentación de la declaración
    • Re expedición de CFDI por sustitución
    • ¿Se presentan declaraciones complementarias?
    • ¿Cómo afectan en la DIOT?
    • Papel de trabajo para el análisis de los CFDI con tipo de relación 04 (sustitución de CFDI previos)

    Recibidos

    • CFDI cancelados en meses posteriores a la presentación de la declaración.
    • Solicitud de sustitución de CFDI al proveedor
    • ¿Se presentan declaraciones complementarias?
    • ¿Cómo afectan en la DIOT?
    • Papel de trabajo para el análisis de los CFDI con tipo de relación 04 (sustitución de CFDI previos)

    Cálculo de los pagos provisionales de ISR e IVA

    Determinación de las retenciones por pagar

    Revisión de la DIOT