[{"categoria":[{"id":6483160652,"isPublished":true,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1756356453233,"hs_created_by_user_id":7640785,"hs_deleted_at":0,"hs_id":195218967560,"hs_initial_published_at":1756357210548,"hs_internal_updated_at":1756686635952,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Control de los CFDI cancelados y como pueden afectar la determinación de los impuestos","hs_path":"control-de-los-cfdi-cancelados-y-como-pueden-afectar-la-determinacion-de-los-impuestos","hs_published_at":1757006213687,"hs_updated_at":1756686635952,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"

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• 3 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo:

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Implementar un control efectivo de los CFDI cancelados y sustituidos, tanto emitidos como recibidos, para evitar omisiones en pagos provisionales, errores en la DIOT o inconsistencias en retenciones.

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Dirigido a

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• Contadores a cargo de declaraciones provisionales y anuales.
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• Personal administrativo encargado de conciliaciones con proveedores/clientes.
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• Fiscalistas que gestionan el cumplimiento de obligaciones fiscales.
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Problemática por resolver:

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• CFDI cancelados después de haber declarado ingresos o deducciones
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• Ausencia de seguimiento sobre sustituciones y relaciones 04
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• Omisión de registros actualizados en DIOT por cancelaciones
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• Confusión sobre si se deben presentar declaraciones complementarias
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• Dificultad para rastrear la afectación de CFDI cancelados al cálculo fiscal
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Beneficios del Módulo

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• Gestionar cancelaciones y sustituciones que inciden directamente en las declaraciones.
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• Evitar omisiones o duplicidades en pagos provisionales y DIOT.
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• Identificar cuándo es necesario presentar declaraciones complementarias.
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• Utilizar papeles de trabajo para rastrear CFDI cancelados y sustituidos.
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\nRequerimiento especial para el curso
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Computadora con Excel y configuración para habilitar macros.

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Plazo de cancelación de los CFDI

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• ¿Hasta qué fecha se puede cancelar?
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• ¿Existe multa por la cancelación?
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• Soporte documental y justificación de las cancelaciones
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Análisis de las claves de cancelación de los CFDI y cómo afectan en las declaraciones

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• Emitida con errores con relación
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• Emitida con errores sin relación
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• No se llevó a cabo la operación
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• Relacionado con la factura global
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Emitidos

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• CFDI cancelados en meses posteriores a la presentación de la declaración
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• Re expedición de CFDI por sustitución
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• ¿Se presentan declaraciones complementarias?
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• ¿Cómo afectan en la DIOT?
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• Papel de trabajo para el análisis de los CFDI con tipo de relación 04 (sustitución de CFDI previos)
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Recibidos

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• CFDI cancelados en meses posteriores a la presentación de la declaración.
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• Solicitud de sustitución de CFDI al proveedor
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• ¿Se presentan declaraciones complementarias?
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• ¿Cómo afectan en la DIOT?
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• Papel de trabajo para el análisis de los CFDI con tipo de relación 04 (sustitución de CFDI previos)
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Cálculo de los pagos provisionales de ISR e IVA

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Determinación de las retenciones por pagar

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Revisión de la DIOT

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