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Taller Nueva Plataforma del SAT para la Declaración Mensual de IVA de Personas Morales.

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  • 4 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo General

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Revisar los puntos clave del cálculo del pago definitivo mensual del IVA, identificando los elementos obligatorios y opcionales del formato electrónico.

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A quién va dirigido

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  • Contadores
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  • Fiscalistas
  • \n
  • Administradores
  • \n
  • Personal del área contable y fiscal
  • \n
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Beneficios del Curso/Taller

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Actualizar el conocimiento sobre la nueva plataforma del SAT para la declaración mensual del IVA, así como comprender la correcta determinación y llenado de la aplicación. Tanto el personal como el contribuyente disfrutarán de los siguientes beneficios:

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  • Presentar la declaración normal del IVA de manera precisa, identificando los riesgos de un cálculo que debe ser definitivo.
  • \n
  • Determinar con exactitud si existe saldo a favor o a cargo del IVA mensual.
  • \n
  • Evitar la necesidad de presentar declaraciones complementarias y, en consecuencia, el pago de recargos y actualizaciones.
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 Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

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Dado que el SAT está llevando a cabo una fiscalización efectiva y eficiente de los contribuyentes mediante los CFDI, es crucial que estos estén al día con la nueva aplicación para evitar:

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  • El reto de identificar si cuadra o no la información precargada que tiene el sistema contra los comprobantes expedidos.
  • \n
  • Invitaciones del SAT que señalan discrepancias entre lo declarado y los CFDI.
  • \n
  • Multas derivadas de requerimientos del SAT.
  • \n
  • La dedicación de tiempo del personal para aclarar las discrepancias identificadas por el SAT.
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Introducción

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    \n
  • Sujetos obligados presentar declaración de IVA en este formato
  • \n
  • Formatos alternos y sus principales diferencias
  • \n
  • De dónde surge la estructura para este formato reciclado
  • \n
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Precarga de la información

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  • Los documentos que lee el robot y cómo los interpreta
  • \n
  • Efecto PUE en los comprobantes
  • \n
  • El complemento de pago como único comprobante que permite informar la fecha cierta de la operación
  • \n
  • Riesgos que lee y omite el sistema en los catálogos existentes del CFDI
  • \n
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Determinación del IVA Trasladado “efectivamente” cobrado

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  • Clasificación de operaciones objeto y no objeto de IVA
  • \n
  • Qué hacer si no cuadra el prellenado
  • \n
  • Efectos de la vigilancia continua
  • \n
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Construcción del IVA ACREDITABLE

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  • Pago por cuenta de terceros
  • \n
  • Vinculación con la DIOT
  • \n
  • Para qué se separan las operaciones a tasas distintas
  • \n
  • Factor de proporción
  • \n
  • ¿Por qué existe un ajuste en el IVA?
  • \n
  • Tratamiento del impuesto retenido a terceros
  • \n
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Determinación del resultado

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  • Opción de acreditar saldos a favor previos
  • \n
  • Opción de solicitar devolución de saldos a favor
  • \n
\nAjustes necesarios a través de declaraciones complementarias
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Módulos

  • Tema 1 Introducción
  • Tema 1 Introducción
  • Tema 2 Precarga de la información
  • Tema 2 Precarga de la información
  • Tema 3 Determinación del IVA Trasladado “efectivamente” cobrado
  • Tema 3 Determinación del IVA Trasladado “efectivamente” cobrado
  • Tema 4 Construcción del IVA ACREDITABLE
  • Tema 4 Construcción del IVA ACREDITABLE
  • Tema 5 Determinación del resultado
  • Tema 5 Determinación del resultado
  • Tema 6 Ajustes necesarios a través de declaraciones complementarias
  • Tema 6 Ajustes necesarios a través de declaraciones complementarias
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 29 de mayo del 2024
Administración
Contabilidad

Objetivo General

Revisar los puntos clave del cálculo del pago definitivo mensual del IVA, identificando los elementos obligatorios y opcionales del formato electrónico.

A quién va dirigido

  • Contadores
  • Fiscalistas
  • Administradores
  • Personal del área contable y fiscal

Beneficios del Curso/Taller

Actualizar el conocimiento sobre la nueva plataforma del SAT para la declaración mensual del IVA, así como comprender la correcta determinación y llenado de la aplicación. Tanto el personal como el contribuyente disfrutarán de los siguientes beneficios:

  • Presentar la declaración normal del IVA de manera precisa, identificando los riesgos de un cálculo que debe ser definitivo.
  • Determinar con exactitud si existe saldo a favor o a cargo del IVA mensual.
  • Evitar la necesidad de presentar declaraciones complementarias y, en consecuencia, el pago de recargos y actualizaciones.

 Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

Dado que el SAT está llevando a cabo una fiscalización efectiva y eficiente de los contribuyentes mediante los CFDI, es crucial que estos estén al día con la nueva aplicación para evitar:

  • El reto de identificar si cuadra o no la información precargada que tiene el sistema contra los comprobantes expedidos.
  • Invitaciones del SAT que señalan discrepancias entre lo declarado y los CFDI.
  • Multas derivadas de requerimientos del SAT.
  • La dedicación de tiempo del personal para aclarar las discrepancias identificadas por el SAT.

Temario

Introducción

  • Sujetos obligados presentar declaración de IVA en este formato
  • Formatos alternos y sus principales diferencias
  • De dónde surge la estructura para este formato reciclado

Precarga de la información

  • Los documentos que lee el robot y cómo los interpreta
  • Efecto PUE en los comprobantes
  • El complemento de pago como único comprobante que permite informar la fecha cierta de la operación
  • Riesgos que lee y omite el sistema en los catálogos existentes del CFDI

Determinación del IVA Trasladado “efectivamente” cobrado

  • Clasificación de operaciones objeto y no objeto de IVA
  • Qué hacer si no cuadra el prellenado
  • Efectos de la vigilancia continua

Construcción del IVA ACREDITABLE

  • Pago por cuenta de terceros
  • Vinculación con la DIOT
  • Para qué se separan las operaciones a tasas distintas
  • Factor de proporción
  • ¿Por qué existe un ajuste en el IVA?
  • Tratamiento del impuesto retenido a terceros

Determinación del resultado

  • Opción de acreditar saldos a favor previos
  • Opción de solicitar devolución de saldos a favor
Ajustes necesarios a través de declaraciones complementarias

 

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.