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• Material digital (PDF)
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• Diploma con valor curricular
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Objetivo

Conocer y aplicar diferentes herramientas fiscales estratégicas para tu empresa, evaluar situaciones fiscales en el ámbito de los impuestos federales, siendo además capaz de comunicar con claridad, honestidad y ética, las alternativas más benéficas para el contribuyente mediante la aplicación de las Leyes vigentes.

Dirigido

Directores, gerentes, contadores, administradores, abogados y a todo aquel involucrado en las decisiones corporativas de su empresa.

1. De suma trascendencia el identificar la diferencia entre defraudación fiscal y elusión fiscal.
2. Conocer diferentes herramientas de integración fiscal financiera que podrán ser aplicadas a su empresa.
3. Estudio, evaluación e implementación de una alternativa que permita disminuir la carga tributaria del patrón y del trabajador, en estricto apego a lo dispuesto en los diversos ordenamientos legales aplicables.
4. Alcance y repercusión de la planeación en materia fiscal.
5. Evitar cualquier contingencia presente o futura de acuerdo con la alternativa tomada.

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1. Introducción

• Principios constitucionales
• Definición de conceptos
• Interpretación de las Leyes Fiscales
• Métodos de interpretación jurídica

2. Principales Herramientas de Integración Fiscal y Financiera

• Estrategias a través de arrendamiento financiero
• Implicaciones fiscales de la PTU pagada en la determinación de la CUFIN, pérdidas fiscales y de los pagos provisionales
• Deducción total de automóviles en el mismo ejercicio
• Arrendamiento puro
• Reglas para la deducción de cuentas incobrables
• Formas legales para deducir faltante de mercancías en los inventarios
• Formas de retirar dinero de una empresa por los accionistas
• Estrategias de deducción para las empresas a través de RIF
• Estímulo fiscal por inversiones en cuentas especiales para el ahorro
• Deducción de consumos en restaurantes al 100% (faja 50 km)
• Reembolsos de gastos a personas físicas en Sociedades Civiles y deducción total de seguros de vida, colegiaturas y medicamentos

3. Desarrollo e implementación de la herramienta adoptada

• Integración del derecho
• Contratos
• Materialización de la decisión adoptada

4. Consideraciones finales

• Delitos fiscales vs planeación fiscal
• Defraudación fiscal vs simulaciones

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